目 錄
第一部分 西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳機關(guān)概況
一、主要職能
二、部門(mén)機構設置情況
第二部分 西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳機關(guān)2024年度部門(mén)預算明細表
第三部分 西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳機關(guān)2024年度預算數據分析
一、部門(mén)收支總體情況
二、部門(mén)收入總體情況
三、部門(mén)支出總體情況
四、財政撥款收支總體情況
五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況
八、政府性基金預算支出總體情況
九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況
十、其他重要事項情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳機關(guān)概況
一、主要職能
部門(mén)職責如下：
（1）執行國家工業(yè)經(jīng)濟、數字經(jīng)濟和信息化建設的方針政策，貫徹落實(shí)有關(guān)法律法規，研究起草相關(guān)地方性法規和政府規章草案。擬訂全區工業(yè)經(jīng)濟、數字經(jīng)濟和信息化建設規劃和政策、措施并組織實(shí)施，擬訂行業(yè)技術(shù)規范和標準并組織實(shí)施。
（2）提出優(yōu)化全區工業(yè)經(jīng)濟、數字經(jīng)濟和信息化建設布局、結構調整、對外開(kāi)放和利用外資的政策建議，推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域供給側結構性改革和承接產(chǎn)業(yè)轉移工作，承擔全區工業(yè)和信息化交流合作和招商引資工作。
（3）負責提出全區工業(yè)經(jīng)濟、數字經(jīng)濟和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、國家和自治區用于全區工業(yè)經(jīng)濟、數字經(jīng)濟和信息化領(lǐng)域財政性建設資金安排的意見(jiàn)。按規定權限審批、核準、審核全區工業(yè)經(jīng)濟、數字經(jīng)濟和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目和企業(yè)技術(shù)改造項目并監督實(shí)施。
（4）負責工業(yè)經(jīng)濟、數字經(jīng)濟和信息化建設的運行、調度工作。監測、分析工業(yè)經(jīng)濟、數字經(jīng)濟和信息化建設的運行態(tài)勢和質(zhì)量，進(jìn)行預測預警、統計并發(fā)布相關(guān)信息，加強信息引導。協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的重大問(wèn)題。會(huì )同自治區發(fā)展和改革委員會(huì )負責涉及工業(yè)和信息化領(lǐng)域煤、電、油、氣、運、數據等生產(chǎn)要素的調度保障工作。
（5）負責統籌推進(jìn)全區數字經(jīng)濟和大數據應用發(fā)展，指導協(xié)調信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。研究制訂數據資源標準規范、管理體系和數字經(jīng)濟治理體系。負責政府和社會(huì )公共數據資源管理服務(wù)。負責工業(yè)化和信息化融合發(fā)展，指導協(xié)調推進(jìn)網(wǎng)絡(luò )信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟深度融合，推動(dòng)各行業(yè)數字化轉型發(fā)展，促進(jìn)信息消費。
（6）負責統籌推進(jìn)全區信息化建設工作。負責全區重大信息化工程的規劃、布局，負責組織推進(jìn)全區電子政務(wù)建設，統籌推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)的互聯(lián)互通和重要信息資源的開(kāi)發(fā)利用、共享。負責國家和自治區預算內政府信息化項目技術(shù)論證和符合性審查。統籌通信業(yè)需求側研究和管理，聯(lián)系在藏基礎電信企業(yè)工作，指導協(xié)調自治區級信息化企業(yè)發(fā)展。
（7）推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟、數字經(jīng)濟和信息化行業(yè)體制改革和管理創(chuàng )新。指導工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)進(jìn)步，改造提升傳統產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施國家和自治區相關(guān)領(lǐng)域科技重大專(zhuān)項，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。指導行業(yè)質(zhì)量管理和推進(jìn)品牌戰略工作。
（8）負責全區工業(yè)、數字經(jīng)濟和信息化領(lǐng)域的節能降耗、清潔生產(chǎn)和資源綜合利用工作，參與制定能源節約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規劃和污染控制政策。承擔工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目的節能評審工作，提出評審意見(jiàn)。協(xié)調解決工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展中的重大問(wèn)題，組織實(shí)施相關(guān)重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料的推廣應用。承擔工業(yè)領(lǐng)域國防動(dòng)員工作。
（9）負責原材料、消費品、裝備、電子信息等工業(yè)和信息化行業(yè)管理工作。承擔礦業(yè)、化工（不含煉油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材業(yè)等重工業(yè)的行業(yè)管理。承擔食品業(yè)、藥業(yè)、天然飲用水產(chǎn)業(yè)、民族手工業(yè)等行業(yè)管理。組織協(xié)調裝備制造業(yè)發(fā)展，指導先進(jìn)技術(shù)裝備的消化吸收創(chuàng )新。負責鹽業(yè)行業(yè)管理、國防科技工業(yè)行業(yè)管理、國防信息動(dòng)員工作。負責民用爆炸物品行業(yè)管理工作。指導工藝美術(shù)大師評選。
（10）負責全區中小企業(yè)發(fā)展的宏觀(guān)指導、綜合協(xié)調和監督檢查。制訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的規劃和政策、措施。引導中小企業(yè)轉變發(fā)展方式、推動(dòng)結構調整。提出國家和自治區用于扶持中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的安排意見(jiàn)。擬訂促進(jìn)中小企業(yè)創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新政策、措施并組織實(shí)施。參與制訂促進(jìn)中小企業(yè)融資和擔保的政策、措施，推動(dòng)中小企業(yè)信用擔保體系建設。指導中小企業(yè)服務(wù)體系建設和中小企業(yè)對外交流合作。
（11）負責全區工業(yè)園區的建設管理工作。擬訂工業(yè)園區發(fā)展規劃和政策、措施并組織實(shí)施。推進(jìn)工業(yè)園區公共配套設施建設，組織實(shí)施工業(yè)園區公共服務(wù)平臺項目計劃，指導工業(yè)園區管委會(huì )提升園區管理水平。
（12）統一配置和管理全區無(wú)線(xiàn)電頻譜資源，依法監督管理無(wú)線(xiàn)電臺（站）。負責無(wú)線(xiàn)電行業(yè)基礎設施建設工作。負責無(wú)線(xiàn)電電磁環(huán)境保護工作。協(xié)調處理軍地間無(wú)線(xiàn)電管理相關(guān)事宜。負責無(wú)線(xiàn)電監測、檢測、干擾查處，協(xié)調處理電磁干擾事宜，依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。
（13）負責本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監督管理和應急處置工作。
（14）承辦自治區黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)機構設置情況
部門(mén)內設正縣級機構14個(gè)，包括:辦公室（下設機要秘書(shū)科、財務(wù)科）、政策法規處、規劃發(fā)展處、經(jīng)濟運行處、數字經(jīng)濟發(fā)展處、信息化推進(jìn)處、原材料工業(yè)處、消費品工業(yè)處、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、中小企業(yè)處、產(chǎn)業(yè)園區發(fā)展處、自治區無(wú)線(xiàn)電管理局（下設頻率臺站管理科、監督檢查科、應急管理科）、政工人事處（機關(guān)黨委）、大數據管理局；副縣級機構8個(gè)，包括自治區無(wú)線(xiàn)電監測站、六地市無(wú)線(xiàn)電監測站、后勤服務(wù)中心。下屬正縣級事業(yè)單位1個(gè)：西藏自治區信息資源中心。
第二部分
西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳機關(guān)2024年度預算明細表
（表格詳見(jiàn)附件）
注：廳機關(guān)無(wú)政府性基金預算，故附表中表12 至表15無(wú)數據。
第三部分
自治區經(jīng)濟和信息化廳機關(guān)2024年度部門(mén)預算數據分析
一、2024年部門(mén)收支總表的說(shuō)明體情況
2024年收支總預算29281.57萬(wàn)元，收入包括：一般公共預算撥款收入25928.94萬(wàn)元，上年結轉3352.63萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出30萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出580.31萬(wàn)元、衛生健康支出311.17萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出23112.33萬(wàn)元、住房保障支出395.13萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)等支出1500萬(wàn)元。
二、2024年度部門(mén)收入總體情況
2024年收入預算29281.57萬(wàn)元，其中：上年結轉3352.63萬(wàn)元，占比11.45%；一般公共預算撥款收入25928.94萬(wàn)元，占比88.55%。
三、2024年度部門(mén)支出總體情況
2024年支出預算29281.57萬(wàn)元，其中：基本支出5962.28萬(wàn)元，占比20.36%；項目支出23319.3萬(wàn)元，占比79.64%。
四、財政撥款收支總體情況
2024年收支總預算29281.57萬(wàn)元，收入包括：一般公共預算撥款收入25928.94萬(wàn)元，上年結轉3352.63萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出30萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出580.31萬(wàn)元、衛生健康支出311.17萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出23112.33萬(wàn)元、住房保障支出395.13萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)等支出1500萬(wàn)元。
五、一般公共預算支出總體情況
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2024年一般公共預算當年撥款25928.94萬(wàn)元,比2023年預算數減少354.19萬(wàn)元，主要原因：部分延續性項目根據項目實(shí)際減少了預算申報金額。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
2024年一般公共預算當年撥款25928.94萬(wàn)元,主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出30萬(wàn)元，占比0.12%；社會(huì )保障和就業(yè)支出580.31萬(wàn)元，占比2.24%；衛生健康支出311.17萬(wàn)元，占比1.2%；資源勘探工業(yè)信息等支出23112.33萬(wàn)元，占比89.14%；住房保障支出395.13萬(wàn)元，占比1.52%；商業(yè)服務(wù)等支出1500萬(wàn)元，占比5.79%；。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿事務(wù)（款）招商引資（項）2024年預算數為30萬(wàn)元，比2023年預算數增加30萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要是年初預算中增加了招商引資經(jīng)費。
2.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為526.76萬(wàn)元，比2023年預算數增加13.01萬(wàn)元，增長(cháng)2.53%。主要是人員變動(dòng)導致。
3.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）2024年預算數為53.55萬(wàn)元，比2023年初預算數增加53.55萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要是項目納入年初預算申報。
4.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）2024年預算數為57.61萬(wàn)元，比2023年初預算數增加0.96萬(wàn)元，增長(cháng)1.69%。主要是人員變動(dòng)導致。
5.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為253.56萬(wàn)元，比2023年初預算數增加6.39萬(wàn)元，增長(cháng)2.59%。主要是人員變動(dòng)導致。
6.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預算數為31萬(wàn)元，比2023年執行數增加31萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要是相應預算項目增加。
7.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）行政運行（項）2024年預算數為4675.66萬(wàn)元，比2023年預算數增加4.54萬(wàn)元，增長(cháng)0.09%。主要是因人員變動(dòng)，公用經(jīng)費相比去年有所增加。
8.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預算數為1266.31萬(wàn)元，比2023年初預算數增加753.87萬(wàn)元，增長(cháng)147.11%。主要是2024年預算更加細化，對應功能科目金額增加。
9.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）無(wú)線(xiàn)電及信息通信監管（項）2024年預算數為6212.73萬(wàn)元，比2023年預算數減少404.27萬(wàn)元，下降6.11%。主要原因2024年國家轉移支付金額相比2023年有所減少。
10.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項）2024年預算數為1252.97萬(wàn)元，比2023年預算數增加1056.03萬(wàn)元，增長(cháng)536.22%。主要原因是主要是2024年預算更加細化，對應功能科目金額增加。
11.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）專(zhuān)用通信（項）2024年預算數為8867.47萬(wàn)元，比2023年預算數增加1664.95萬(wàn)元，增長(cháng)23.12%。主要是2024年大數據購買(mǎi)云服務(wù)項目預算增加。
12.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）機關(guān)服務(wù)（項）2024年預算數為62.6萬(wàn)元，比2023年預算數增加35.6萬(wàn)元，增長(cháng)131.85%。主要是2024年后勤服務(wù)中心預算相比去年預算項目有所增加。
13.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）工程建設及運行維護（項）2024年預算數為743.59萬(wàn)元，比2023年預算數減少1244.53萬(wàn)元，下降62.6%。主要原因是大數據局統一基礎云平臺運維項目根據實(shí)際只申報了最后一個(gè)季度運維費用。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）2024年預算數為1500萬(wàn)元，比2023年預算數減少1500萬(wàn)元，下降50%。主要原因是根據農牧民碘鹽補貼資金管理要求，2024年初先預撥1500萬(wàn)元。
15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為395.13萬(wàn)元，比2023年預算數增加5.91萬(wàn)元，增長(cháng)1.52%。主要是人員變動(dòng)導致。
六、一般公共預算基本支出總體情況
2024年一般公共預算基本支出5962.27萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費5190.23萬(wàn)元，主要包括：工資性支出3292.37萬(wàn)元（基本工資679.86萬(wàn)元、津貼補貼2359.25萬(wàn)元、獎金253.26萬(wàn)元）、機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費526.76萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費253.56萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助57.61萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費34.19萬(wàn)元、住房公積金395.13萬(wàn)元、其他工資福利支出545.19萬(wàn)元。
公用經(jīng)費772.05萬(wàn)元，主要包括：辦公費45萬(wàn)元、水費20萬(wàn)元、電費155萬(wàn)元、郵電費3.5萬(wàn)元、差旅費130萬(wàn)元、維修(護)費13萬(wàn)元、會(huì )議費2.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費3.3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費72.34萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出230.7萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費65.85萬(wàn)元。
對個(gè)人和家庭補助116.27萬(wàn)元，主要包括：生活補助75.78萬(wàn)元、醫療費補助28.61萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助11.88萬(wàn)元。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總體情況
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數為75.64萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費72.34萬(wàn)元；公務(wù)接待費3.3萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費預算比2023年預算減少1.05萬(wàn)元，壓縮1.37%，為正常壓減。
2024年廳機關(guān)預計因公出國（境）0團組、0人，公務(wù)用車(chē)購置輛0輛、保有量44輛，國內公務(wù)接待20批次、165人。
八、政府性基金預算支出總體情況
廳機關(guān)2024年度沒(méi)有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況
廳機關(guān)2024年度沒(méi)有政府性基金“三公”經(jīng)費安排的支出。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明。
2024年廳機關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算772.05萬(wàn)元，比2023年預算增加99.64萬(wàn)元，增長(cháng)14.82%。主要是基于人員變化，公用經(jīng)費有所增加。
（二）政府采購情況說(shuō)明。
2024年廳機關(guān)政府采購預算總額14514.46萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算4196萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算10318.46萬(wàn)元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。
截至2023年12月底，本部門(mén)及所屬各預算單位共有車(chē)輛44輛，其中特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)29輛、其他用車(chē)15輛，其他用車(chē)主要是一般公務(wù)車(chē)輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備86臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備12臺（套）。
（四）2024年預算績(jì)效情況說(shuō)明。
2024年實(shí)現財政支出績(jì)效目標管理全覆蓋，實(shí)行績(jì)效目標管理26個(gè)，資金19966.67萬(wàn)元，其中：中央轉移支付資金6146萬(wàn)元，地方資金13820.67萬(wàn)元。重點(diǎn)項目（見(jiàn)名詞解釋?zhuān)?shí)行績(jì)效目標管理4個(gè)，分別是2024年無(wú)線(xiàn)電頻率占用管理經(jīng)費6146萬(wàn)元，自治區大數據中心（政務(wù)云）購買(mǎi)云服務(wù)費用8867.47萬(wàn)元，捐贈礦泉水經(jīng)費1127.97萬(wàn)元，碘鹽補貼清算資金1500萬(wàn)元。以上項目資金總量占年初項目支出預算總額的88.35%。
（五）扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。
廳機關(guān)2024年無(wú)扶貧資金。
（六）政府債務(wù)情況。
廳機關(guān)2024年無(wú)政府債務(wù)。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、重點(diǎn)項目：重點(diǎn)項目：貫徹落實(shí)自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì )關(guān)注度高、實(shí)施期長(cháng)的項目，與本部門(mén)職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點(diǎn)項目由各部門(mén)結合實(shí)際自行確定）。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
附件：自治區經(jīng)濟和信息化廳機關(guān)重點(diǎn)項目支出績(jì)效目標表.xlsx
附件：西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳機關(guān)2024年度預算明細表.xlsx
