目  錄

第一部分  西藏自治區信息資源中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)機構設置情況

第二部分  西藏自治區信息資源中心2024年度部門(mén)預算明細表

第三部分  西藏自治區信息資源中心2024年度預算數據分析

一、部門(mén)收支總體情況

二、部門(mén)收入總體情況

三、部門(mén)支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況

八、政府性基金預算支出總體情況

九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況

十、其他重要事項情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區信息資源中心概況

一、主要職能

負責全區信息化建設經(jīng)常性技術(shù)支撐工作；負責全區電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )的組織建設和運行維護工作；負責全區重要信息系統、數據庫的資源整合和數據共享工作；負責促進(jìn)各部門(mén)業(yè)務(wù)系統互聯(lián)互通和業(yè)務(wù)協(xié)同；負責全區信息技術(shù)應用標準規范，組織開(kāi)展信息化教育培訓；負責全區重要網(wǎng)絡(luò )與系統信息安全的技術(shù)保障工作。承辦自治區經(jīng)濟和信息化廳交辦的其他工作。

二、部門(mén)機構設置情況

自治區信息資源中心為自治區經(jīng)濟和信息化廳下屬獨立核算的正縣級事業(yè)單位，無(wú)內設機構。

第二部分

西藏自治區信息資源中心2024年度預算明細表

（表格詳見(jiàn)附件）

注：因無(wú)政府基金收支相關(guān)預算，故附表中表12、13、14、15無(wú)數據。

第三部分

西藏自治區信息資源中心2024年度部門(mén)預算數據分析

一、2024年部門(mén)收支總體情況

2024年收支總預算4,783.92萬(wàn)元，收入包括：一般公共預算撥款收入4717.26萬(wàn)元，上年結轉66.66萬(wàn)元。支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出37.01萬(wàn)元、衛生健康支出17.81萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出4634.66萬(wàn)元、住房保障支出27.78萬(wàn)元。

二、2024年度部門(mén)收入總體情況

2024年收入總預算4,783.92萬(wàn)元，其中：上年結轉66.66萬(wàn)元，占比1.39%；一般公共預算撥款收入4717.26萬(wàn)元，占比98.61%。

三、2024年度部門(mén)支出總體情況

2024年支出預算4,783.92萬(wàn)元，其中：基本支出401.86萬(wàn)元，占比8.4%；項目支出4382.06萬(wàn)元，占比91.6%。

四、財政撥款收支總體情況

2024年財政撥款收支總預算4,783.92萬(wàn)元，收入包括：一般公共預算撥款收入4717.26萬(wàn)元，上年結轉66.66萬(wàn)元。支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出37.01萬(wàn)元、衛生健康支出17.81萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出4634.66萬(wàn)元、住房保障支出27.78萬(wàn)元。

五、一般公共預算支出總體情況

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2024年一般公共預算當年撥款4717.26萬(wàn)元,比2023年執行數增加3740.97萬(wàn)元，主要原因：2024年預算中增加網(wǎng)絡(luò )租賃項目3500萬(wàn)元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

2024年一般公共預算當年撥款4717.26萬(wàn)元,主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)支出37.01萬(wàn)元，占比0.78%；衛生健康支出17.81萬(wàn)元，占比0.38%；資源勘探工業(yè)信息等支出4634.66萬(wàn)元，占比98.25%；住房保障支出27.78萬(wàn)元，占比0.59%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為37.01萬(wàn)元，比2023年預算數減少8.01萬(wàn)元，下降17.79%。主要是人員調整變動(dòng)導致。

2.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）2024年預算數為17.81萬(wàn)元，比2023年預算數減少3.87萬(wàn)元，下降17.85%。主要是人員調整變動(dòng)導致。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）機關(guān)服務(wù)（項）2024年預算數為316.26萬(wàn)元，比2023年預算數減少53.27萬(wàn)元，下降14.42%。主要是人員調整變動(dòng)導致。

4.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）工程建設及運行維護（項）2024年預算數為4180.7萬(wàn)元，比2023年預算數增加3708.71萬(wàn)元，增長(cháng)785.76%。主要是2024年度新增項目網(wǎng)絡(luò )租賃3500萬(wàn)元。

5.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出（項）2024年預算數為84.7萬(wàn)元，比2023年預算數增加84.7萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要是2024年預算項目增加。

6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為27.78萬(wàn)元，比2023年預算數減少5.98萬(wàn)元，下降17.71%。主要是人員調整變動(dòng)導致。

六、一般公共預算基本支出總體情況

2024年一般公共預算基本支出401.86萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費354.53萬(wàn)元，主要包括：工資性支出231.41萬(wàn)元（基本工資49.36萬(wàn)元、津貼補貼164.25萬(wàn)元、獎金17.8萬(wàn)元）、機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費37.01萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險繳費17.81萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費4.87萬(wàn)元、住房公積金27.78萬(wàn)元、其他工資福利支出35.96萬(wàn)元。

公用經(jīng)費47.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費3萬(wàn)元、差旅費14.14萬(wàn)元、維修(護)費8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費13.3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.8萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費4.63萬(wàn)元。

對個(gè)人和家庭補助3.16萬(wàn)元，主要包括：醫療費補助2.16萬(wàn)元，其他對個(gè)人和家庭的補助1萬(wàn)元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總體情況

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數為13.3萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費13.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費預算比2023年預算減少0.07萬(wàn)元，下降0.52%，為正常壓減支出。

2024年預計因公出國（境）0團組、0人，公務(wù)用車(chē)購置輛0輛、保有量2輛，國內公務(wù)接待0批次、0人。

八、政府性基金預算支出總體情況

自治區信息資源中心2024年度沒(méi)有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況

自治區信息資源中心2024年度沒(méi)有政府性基金“三公”經(jīng)費安排的支出。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明。

2024年自治區信息資源中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算47.33萬(wàn)元，比2023年預算增加2.91萬(wàn)元，增長(cháng)6.55%。主要是差旅費預算等相比去年有所增加。

（二）政府采購情況說(shuō)明。

2024年自治區信息資源中心政府采購預算總額4080.7萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算4080.7萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截至2023年12月底，自治區信息資源中心共有車(chē)輛2輛，均為一般公務(wù)車(chē)輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）2024年預算績(jì)效情況說(shuō)明。

2024年實(shí)現財政支出績(jì)效目標管理全覆蓋，實(shí)行績(jì)效目標管理4個(gè)，資金4315.4萬(wàn)元，其中：中央轉移支付資金0萬(wàn)元，地方資金4315.4萬(wàn)元。重點(diǎn)項目（見(jiàn)名詞解釋?zhuān)?shí)行績(jì)效目標管理2個(gè)，分別是信息系統運行及維護經(jīng)費580.7萬(wàn)元，自治區電子政務(wù)外網(wǎng)線(xiàn)路租賃服務(wù)項目（網(wǎng)絡(luò )租賃）3,500萬(wàn)元。以上項目資金總量占年初項目支出預算總額的94.56%。（附重點(diǎn)項目績(jì)效目標表）

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。

自治區信息資源中心2024年無(wú)扶貧資金。

（六）政府債務(wù)情況。

自治區信息資源中心2024年無(wú)政府債務(wù)。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、重點(diǎn)項目：重點(diǎn)項目：貫徹落實(shí)自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì )關(guān)注度高、實(shí)施期長(cháng)的項目，與本部門(mén)職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點(diǎn)項目由各部門(mén)結合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

附件：自治區信息資源中心重點(diǎn)項目支出績(jì)效目標表.xlsx

附件：西藏自治區信息資源中心2024年度預算明細表.xlsx