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西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳2019年度部門(mén)預算

發(fā)布時(shí)間:2019-02-03 15:08:03 來(lái)源:本站

目  錄

 

第一部分  自治區經(jīng)濟和信息化廳概況

一、部門(mén)預算單位構成

二、部門(mén)職責和機構設置

第二部分  自治區經(jīng)濟和信息化廳2019年度部門(mén)預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分  自治區經(jīng)濟和信息化廳2019年度部門(mén)預算數據分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 

 

自治區經(jīng)濟和信息化廳概況

 

一、部門(mén)預算單位構成

納入經(jīng)濟和信息化廳 2019年部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 區經(jīng)濟和信息化廳機關(guān)

2. 西藏自治區信息資源中心

3. 西藏自治區無(wú)線(xiàn)電管理局

二、部門(mén)職責和機構設置

(一)部門(mén)職責。

自治區工業(yè)和信息化廳機關(guān)主要職能為(注:因機構改革后區經(jīng)濟和信息化廳“三定”方案文件還未正式下發(fā),此“三定”方案為機構改革前區工業(yè)和信息化廳“三定”方案):

(一)執行國家工業(yè)和信息化發(fā)展的方針、政策,貫徹實(shí)施有關(guān)工業(yè)和信息化法律法規和規章;起草相關(guān)地方性法規草案和規章草案;擬訂并組織實(shí)施自治區工業(yè)和信息化發(fā)展戰略、規劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)規范和標準;推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

(二)提出優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議,指導協(xié)調工業(yè)園區(工業(yè)開(kāi)發(fā)區)的建設和發(fā)展;指導行業(yè)質(zhì)量管理工作;負責工業(yè)行業(yè)對內招商引資工作。

(三)監測、分析全區工業(yè)運行態(tài)勢,統計并發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預測預警和信息引導;協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議,負責工業(yè)引進(jìn)管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員有關(guān)工作。

(四)負責提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、國家對口部門(mén)和自治區用于工業(yè)和信息化財政性建設資金安排的建議;按國家和自治區人民政府規定權限審核、核準工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目。

(五)推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng )新,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力;指導工業(yè)行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)進(jìn)步,以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統產(chǎn)業(yè);組織實(shí)施國家和自治區有關(guān)科技重大專(zhuān)項,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔裝備制造業(yè)組織協(xié)調的責任,指導引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)裝備的消化創(chuàng )新。

(六)組織實(shí)施工業(yè)的能源節約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策;參與擬訂工業(yè)能源節約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規劃,組織協(xié)調相關(guān)示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新材料的推廣應用。承擔指導相關(guān)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理的職責。

(七)負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀(guān)指導,會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施,協(xié)調解決有關(guān)重大問(wèn)題。承擔指導民族手工業(yè)發(fā)展的職責。

(八)承擔有色、化工(不含煉油、煤制燃料和燃料乙醇)、建材、輕工、民爆、食品、醫藥等工業(yè)的行業(yè)管理工作。

(九)統籌推進(jìn)全區信息化工作,組織、協(xié)調信息化建設中的重大問(wèn)題,促進(jìn)各種信息資源的融合,指導協(xié)調電子政務(wù)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)的互聯(lián)互通和重要信息資源的開(kāi)發(fā)利用和共享。

(十)統一配置和管理全區無(wú)線(xiàn)電頻譜資源,依法監督管理無(wú)線(xiàn)電臺(站);協(xié)調處理軍地間無(wú)線(xiàn)電管理相關(guān)事宜;負責無(wú)線(xiàn)電監測、檢測、干擾查處,協(xié)調處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。

(十一)承擔相關(guān)信息安全管理的責任。負責協(xié)調維護自治區信息安全和信息安全保障體系建設,指導監督政府部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統與基礎信息網(wǎng)絡(luò )的安全保障工作,協(xié)調處理信息安全的重大事件。

(十二)承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

自治區無(wú)線(xiàn)電管理局主要職能為:

根據國家無(wú)線(xiàn)電頻譜規劃,開(kāi)發(fā)、利用和管理頻譜資源;依法審批監督管理無(wú)線(xiàn)電臺(站),指配頻率資源,協(xié)調用頻;負責無(wú)線(xiàn)電監測、檢測、干擾查處,協(xié)調處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序,保障無(wú)線(xiàn)電安全;依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制;根據授權,處理涉外無(wú)線(xiàn)電相關(guān)事宜;協(xié)調軍地間無(wú)線(xiàn)電管理相關(guān)事宜;負責無(wú)線(xiàn)電基礎設施和技術(shù)設備建設;監管無(wú)線(xiàn)電設備生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用,負責無(wú)線(xiàn)電設備市場(chǎng)監管;負責無(wú)線(xiàn)電專(zhuān)業(yè)人員培訓、無(wú)線(xiàn)電政策宣傳等工作;承擔自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )的日常工作;承擔自治區工信廳交辦的其他事項。

(二)部門(mén)機構設置。

(注:因機構改革后區經(jīng)濟和信息化廳“三定”方案文件還未正式下發(fā),此“三定”方案為機構改革前區工業(yè)和信息化廳“三定”方案):

1.廳機關(guān)部門(mén)內設機構14個(gè),分別為辦公室、政工人事處(機關(guān)黨委)、法規處(產(chǎn)業(yè)政策處)、規劃與財務(wù)處、運行監測協(xié)調處、中小企業(yè)處(自治區非公有經(jīng)濟辦公室)、節能與綜合利用處(科技處、自治區國防科技工業(yè)辦公室)、原材料工業(yè)處、消費品工業(yè)處、信息化推進(jìn)與信息安全處、自治區國防動(dòng)員委員會(huì )信息動(dòng)員辦公室、自治區鹽務(wù)管理局、駐廳紀檢組(監察室)、后勤服務(wù)中心。

2.下屬正縣級事業(yè)單位2個(gè):

(1)西藏自治區信息資源中心。

(2)西藏自治區無(wú)線(xiàn)電管理局(參公管理)。內設4個(gè)正科級機構:綜合科、頻率臺站管理科、監督檢查科、應急管理科(應急機動(dòng)大隊);1個(gè)自治區直屬無(wú)線(xiàn)電監測站;6個(gè)地市無(wú)線(xiàn)電監測站。


第二部分

 

自治區經(jīng)濟和信息化廳

2019年度預算明細表

(表格詳見(jiàn)附件)

 

 

第三部分

自治區經(jīng)濟和信息化廳

2019年度部門(mén)預算數據分析

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說(shuō)明。

2019年度財政撥款收入預算總額為15,204.11萬(wàn)元(其中:上年結轉數為7,744.89萬(wàn)元,年初預算數為7,459.22萬(wàn)元);支出預算總額為15,204.11萬(wàn)元。

2018年度財政撥款收入預算總額為23,049.41萬(wàn)元(其中:上年結轉數為13,481.18萬(wàn)元,年初預算數為9,568.23萬(wàn)元);支出預算總額為23,049.41萬(wàn)元。

收入預算總額同比減少7,845.3萬(wàn)元。其中:上年結轉數同比減少5,736.29萬(wàn)元,主要原因為:加大了項目進(jìn)度的督促和支付力度;年初預算數同比減少2,109.01萬(wàn)元,主要原因為:今年減少了農村綜合信息服務(wù)站1-4期網(wǎng)絡(luò )租賃項目預算。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說(shuō)明。

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況。

2019年一般公共預算當年財政撥款數為7,459.22萬(wàn)元,比2018年一般公共預算當年財政撥款數9,568.23萬(wàn)元,減少了2,109.01萬(wàn)元。

 

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況。

2019年一般公共預算當年財政撥款數為7,459.22萬(wàn)元,按支出性質(zhì)分為:基本支出4,167.03萬(wàn)元占55.86%;項目支出3,292.19萬(wàn)元占44.14%。按經(jīng)濟分類(lèi)分為:1、工資福利支出3,618.17萬(wàn)元占48.51%;2、商品和服務(wù)支出544.86萬(wàn)元占7.3%;3、對個(gè)人和家庭的補助4萬(wàn)元占0.05%;4、行政事業(yè)性項目支出3,292.19萬(wàn)元占44.14%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

1、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)471.63萬(wàn)元。

2、資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)行政運行(項)4,177.81萬(wàn)元。

3、資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)機關(guān)服務(wù)(項)154.55萬(wàn)元。

4、資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(項)282.23萬(wàn)元。

5、資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)電子專(zhuān)項工程(項)2,318萬(wàn)元。

6、資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)行業(yè)監管(項)55萬(wàn)元。

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說(shuō)明。

2019年度一般公共預算基本支出數為4,167.03萬(wàn)元,其中:1、工資福利支出3,618.17萬(wàn)元;2、商品和服務(wù)支出544.86萬(wàn)元;3、對個(gè)人和家庭的補助4萬(wàn)元。

機關(guān)運行經(jīng)費即各部門(mén)的公用經(jīng)費安排情況為:辦公費8.07萬(wàn)元、水費1.86萬(wàn)元、電費7.89萬(wàn)元、郵電費40.71萬(wàn)元、取暖費116.71萬(wàn)元、差旅費81.49萬(wàn)元、維修(護)費2.89萬(wàn)元、會(huì )議費14.4萬(wàn)元、培訓費8.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費24.51萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費47.43萬(wàn)元、福利費0.82萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費60.12萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出129.93萬(wàn)元。

四、2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明。

(一)、2019年“三公”經(jīng)費預算數為84.63萬(wàn)元,比2018年“三公”經(jīng)費預算數87.26萬(wàn)元減少了2.63萬(wàn)元,其中:

1、2019年因公出國(境)費:年初預算財政不予安排,年中根據上級部門(mén)工作安排進(jìn)行申請審批。

2、2019年公務(wù)用車(chē)保有量為22輛,公務(wù)用車(chē)運行維護費:年初預算數為60.12萬(wàn)元,比2018年61.98萬(wàn)元減少了1.86萬(wàn)元,逐年減少“三公”經(jīng)費開(kāi)支。

3、2019年公務(wù)接待費:年初預算數為24.51萬(wàn)元,比2018年25.28萬(wàn)元減少了0.77萬(wàn)元,逐年減少“三公”經(jīng)費開(kāi)支。

(二)、2018年度“三公”經(jīng)費執行數140.50萬(wàn)元,其中:

1、因公出國(境)費6.14萬(wàn)元,1個(gè)團組,1人次。

2、公務(wù)用車(chē)運行維護費126.33萬(wàn)元,保有量22輛。

3、公務(wù)接待費8.03萬(wàn)元,33個(gè)批次,379人次。

五、2019年度政府性基金預算支出情況說(shuō)明。

西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳2019年度沒(méi)有使用政府性基金安排支出。

六、2019年度收支預算情況總體說(shuō)明。

2019年度財政撥款收入預算總額為15,204.11萬(wàn)元(其中:上年結轉數為7,744.89萬(wàn)元,年初預算數為7,459.22萬(wàn)元);支出預算總額為15,204.11萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。

2019年度財政撥款收入預算總額為15,204.11萬(wàn)元。其中:上年結轉數為7,744.89萬(wàn)元,一般公共預算撥款收入年初預算為7,459.22萬(wàn)元。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

2019年度支出預算總額為15,204.11萬(wàn)元,其中:一、基本支出4,638.66萬(wàn)元。二、項目支出10,565.45萬(wàn)元。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明。

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明。

機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明:辦公費8.07萬(wàn)元、水費1.86萬(wàn)元、電費7.89萬(wàn)元、郵電費40.71萬(wàn)元、取暖費116.71萬(wàn)元、差旅費81.49萬(wàn)元、維修(護)費2.89萬(wàn)元、會(huì )議費14.4萬(wàn)元、培訓費8.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費24.51萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費47.43萬(wàn)元、福利費0.82萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費60.12萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出129.93萬(wàn)元。

(二)政府采購情況說(shuō)明。

2019年度年初預算安排政府采購資金為2,150萬(wàn)元,其中:電子政務(wù)(一期)工程運維(政府采購部分)2,150萬(wàn)元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截止2018年12月31日,我廳固定資產(chǎn)總價(jià)值為49,161.57萬(wàn)元,其中:房屋面積29,161.59平方米,價(jià)值10,305.51萬(wàn)元;車(chē)輛51輛(公務(wù)用車(chē)22輛,專(zhuān)用車(chē)輛29輛),價(jià)值2,779.69萬(wàn)元;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備52臺(套),價(jià)值27,098.86萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設備9臺(套),價(jià)值1,425.40萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)價(jià)值7,552.11萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)1,104.53萬(wàn)元。

(四)預算績(jì)效情況說(shuō)明。

2019年度我廳實(shí)行績(jì)效目標管理的項目共30個(gè),一般公共預算財政撥款共計3,292.19萬(wàn)元。

 

第四部分

 

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、基本支出:是指預算單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

三、項目支出:指在基本支出外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)目標所發(fā)生的支出。

四、一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服的支出。

五、社會(huì )保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì )保障與就業(yè)方面的支出。

六、行政事業(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出

七、資源勘探信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

八、其他支出:反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

 

附件:區經(jīng)信廳2019年度自治區本級部門(mén)預算公開(kāi)明細表