目  錄

第一部分  西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳概況

一、部門(mén)決算單位構成

二、部門(mén)職責和機構設置

第二部分  西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳2018年度部門(mén)決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關(guān)經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分 西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳2018年度部門(mén)決算數據說(shuō)明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說(shuō)明

二、2018年度一般公共預算收入情況說(shuō)明

三、2018年度一般公共預算支出情況說(shuō)明

四、2018年度一般公共預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明

五、2018年度“三公”及相關(guān)經(jīng)費預決算情況說(shuō)明

六、2018年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

七、政府采購情況說(shuō)明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明。

十二、重點(diǎn)、重大項目信息

第四部分  名詞解釋 

第一部分

西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳概況

一、部門(mén)決算單位構成

納入西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳機關(guān)、西藏自治區無(wú)線(xiàn)電管理局和西藏自治區信息資源中心。

二、部門(mén)職責和機構設置

（一）部門(mén)職責。

西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳是自治區人民政府組成部門(mén)，主要履行下列職責：

（一）執行國家工業(yè)和信息化發(fā)展的方針、政策，貫徹實(shí)施有關(guān)工業(yè)和信息化法律法規和規章；起草相關(guān)地方性法規草案和規章草案；擬訂并組織實(shí)施自治區工業(yè)和信息化發(fā)展戰略、規劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)規范和標準；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

（二）提出優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議，指導協(xié)調工業(yè)園區（工業(yè)開(kāi)發(fā)區）的建設和發(fā)展；指導行業(yè)質(zhì)量管理工作；負責工業(yè)行業(yè)對內招商引資工作。

（三）監測、分析全區工業(yè)運行態(tài)勢，統計并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預測預警和信息引導；協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議，負責工業(yè)引進(jìn)管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員有關(guān)工作。

（四）負責提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規模和方向（含利用外資和境外投資）、國家對口部門(mén)和自治區用于工業(yè)和信息化財政性建設資金安排的建議；按國家和自治區人民政府規定權限審核、核準工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目。

（五）推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng )新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力；指導工業(yè)行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統產(chǎn)業(yè)；組織實(shí)施國家和自治區有關(guān)科技重大專(zhuān)項，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔裝備制造業(yè)組織協(xié)調的責任，指導引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)裝備的消化創(chuàng )新。

（六）組織實(shí)施工業(yè)的能源節約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；參與擬訂工業(yè)能源節約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規劃，組織協(xié)調相關(guān)示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新材料的推廣應用。承擔指導相關(guān)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理的職責。

（七）負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀(guān)指導，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調解決有關(guān)重大問(wèn)題。承擔指導民族手工業(yè)發(fā)展的職責。

（八）承擔有色、化工（不含煉油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材、輕工、民爆、食品、醫藥等工業(yè)的行業(yè)管理工作。

（九）統籌推進(jìn)全區信息化工作，組織、協(xié)調信息化建設中的重大問(wèn)題，促進(jìn)各種信息資源的融合，指導協(xié)調電子政務(wù)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)的互聯(lián)互通和重要信息資源的開(kāi)發(fā)利用和共享。

（十）統一配置和管理全區無(wú)線(xiàn)電頻譜資源，依法監督管理無(wú)線(xiàn)電臺（站）；協(xié)調處理軍地間無(wú)線(xiàn)電管理相關(guān)事宜；負責無(wú)線(xiàn)電監測、檢測、干擾查處，協(xié)調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。

（十一）承擔相關(guān)信息安全管理的責任。負責協(xié)調維護自治區信息安全和信息安全保障體系建設，指導監督政府部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統與基礎信息網(wǎng)絡(luò )的安全保障工作，協(xié)調處理信息安全的重大事件。

（十二）承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

自治區無(wú)線(xiàn)電管理局主要職責：

根據國家無(wú)線(xiàn)電頻譜規劃，開(kāi)發(fā)、利用和管理頻譜資源；依法審批監督管理無(wú)線(xiàn)電臺（站），指配頻率資源，協(xié)調用頻；負責無(wú)線(xiàn)電監測、檢測、干擾查處，協(xié)調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，保障無(wú)線(xiàn)電安全；依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制；根據授權，處理涉外無(wú)線(xiàn)電相關(guān)事宜；協(xié)調軍地間無(wú)線(xiàn)電管理相關(guān)事宜；負責無(wú)線(xiàn)電基礎設施和技術(shù)設備建設；監管無(wú)線(xiàn)電設備生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用，負責無(wú)線(xiàn)電設備市場(chǎng)監管；負責無(wú)線(xiàn)電專(zhuān)業(yè)人員培訓、無(wú)線(xiàn)電政策宣傳等工作；承擔自治區無(wú)線(xiàn)電管理委員會(huì )的日常工作；承擔自治區工信廳交辦的其他事項。

自治區信息資源中心主要職責：

負責全區信息化建設經(jīng)常性技術(shù)支撐工作；負責全區電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )的組織建設和運行維護工作；負責全區重要信息系統、數據庫的資源整合和數據共享工作；負責促進(jìn)各部門(mén)業(yè)務(wù)系統互聯(lián)互通和業(yè)務(wù)協(xié)同；負責全區信息技術(shù)應用標準規范，組織開(kāi)展信息化教育培訓；負責全區重要網(wǎng)絡(luò )與系統信息安全的技術(shù)保障工作。承辦自治區工業(yè)和信息化廳交辦的其他工作。

（二）部門(mén)機構設置。

1.廳機關(guān)部門(mén)內設機構14個(gè)，分別為辦公室、政工人事處（機關(guān)黨委）、法規處（產(chǎn)業(yè)政策處）、規劃與財務(wù)處、運行監測協(xié)調處、中小企業(yè)處（自治區非公有經(jīng)濟辦公室）、節能與綜合利用處（科技處、自治區國防科技工業(yè)辦公室）、原材料工業(yè)處、消費品工業(yè)處、信息化推進(jìn)與信息安全處、自治區國防動(dòng)員委員會(huì )信息動(dòng)員辦公室、自治區鹽務(wù)管理局、駐廳紀檢組（監察室）、后勤服務(wù)中心。

2.下屬正縣級事業(yè)單位2個(gè)：

（1）西藏自治區信息資源中心。

（2）西藏自治區無(wú)線(xiàn)電管理局（參公管理）。內設4個(gè)正科級機構：綜合科、頻率臺站管理科、監督檢查科、應急管理科（應急機動(dòng)大隊）；1個(gè)自治區直屬無(wú)線(xiàn)電監測站；6個(gè)地市無(wú)線(xiàn)電監測站。

第二部分

西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳2018年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附表1-8)

說(shuō)明：附表八政府性基金預算財政撥款收支決算表，自治區經(jīng)濟和信息化廳沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故此表無(wú)數據。

第三部分

西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳2018年度部門(mén)決算數據說(shuō)明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入19233.94萬(wàn)元，年初結轉和結余12956.78萬(wàn)元，收入總計32190.72萬(wàn)元。2018年度支出總計24445.83萬(wàn)元，其中基本支出4323.32萬(wàn)元，項目支出20122.51萬(wàn)元。2018年末結轉結余7744.89萬(wàn)元，其中基本支出結轉109.88萬(wàn)元，項目支出結轉和結余7635.01萬(wàn)元。

二、2018年度一般公共預算收入情況說(shuō)明

2018年度收入總計32190.72萬(wàn)元，其中財政撥款收入19233.94萬(wàn)元，年初結轉和結余12956.78萬(wàn)元。2018年度收入比上年同期相比增加19.09%。主要原因為工信部加大了頻占費國家轉移支付資金的投入。

三、2018年度一般公共預算支出情況說(shuō)明

2018年度總支出為24445.83萬(wàn)元，其中基本支出4323.32萬(wàn)元，項目支出20122.51萬(wàn)元。相較于2017年度13549.97萬(wàn)元增加了10895.86萬(wàn)元，增長(cháng)80.41%。主要原因為一是部分項目支出根據進(jìn)度付款金額較大，二是加大了對預算支出進(jìn)度的執行力度。

四、2018年度一般公共預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出24445.83萬(wàn)元，其中基本支出4323.32萬(wàn)元，占總支出數的17.69%；項目支出20122.51萬(wàn)元，占總支出數的82.31%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出24445.83萬(wàn)元，其中：工資福利支出3584.93萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8068.48萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出77.78萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼3042.65萬(wàn)元，基本建設支出2842.08萬(wàn)元，其他資本性支出6829.91萬(wàn)元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出（項）支出2842.08萬(wàn)元；

2、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）支出396.84萬(wàn)元；

3、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）行政運行（項）支出2682.63萬(wàn)元；

4、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）機關(guān)服務(wù)（項）支出29.65萬(wàn)元；

5、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）信息安全建設（項）支出252.88萬(wàn)元；

6、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）無(wú)線(xiàn)電監管（項）支出9554.14萬(wàn)元；

7、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)戰略研究與標準制定（項）支出12.03萬(wàn)元；

8、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持（項）支出937.61萬(wàn)元；

9、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）電子專(zhuān)項工程（項）支出4888.82萬(wàn)元；

10、資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出（項）支出238.49萬(wàn)元；

11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）支出2081.73萬(wàn)元；

12、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項）支出528.92萬(wàn)元。

五、2018年度“三公”及相關(guān)經(jīng)費預決算情況說(shuō)明

 西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳2018年“三公”及

相關(guān)經(jīng)費情況表

單位：萬(wàn)元

1.2018年度“三公”經(jīng)費總支出140.44萬(wàn)元，同比去年133.88萬(wàn)元增加6.56萬(wàn)元，增長(cháng)4.9%。主要原因為我廳公務(wù)用車(chē)大部分老化嚴重，運行維護費有所增加。

2.2018年度因公出國（境）支出6.14萬(wàn)元，組團數1批次，1人，為工信部統一組織的出國培訓任務(wù)，主要開(kāi)支為交通費、國外住宿和培訓費等。同比去年18.5萬(wàn)元減少12.36萬(wàn)元，下降201.3%，主要原因為減少了出國培訓的次數和人數。

3.2018年度公務(wù)接待支出7.96萬(wàn)元，共41批，438人次。主要為工信部和其他省市工信部門(mén)以及大型企業(yè)赴藏考察、調研產(chǎn)生的支出，同比去年增加2.65萬(wàn)元，增長(cháng)49.91%，主要原因為去年在推進(jìn)信息化工作上我廳對接的工信部領(lǐng)導、專(zhuān)家和內地大型有關(guān)信息化方面的企業(yè)進(jìn)藏考察交流活動(dòng)較多。

4.2018年度公務(wù)用車(chē)經(jīng)費支出126.33萬(wàn)元，主要用于我廳因公市內出行、出差調研、考察等所產(chǎn)生的油料和維修保養等支出，同比去年110.07增加16.26萬(wàn)元，增長(cháng)14.77%， 主要原因為我廳公務(wù)用車(chē)使用年限較長(cháng)，增加了維護成本。

2018年度公務(wù)用車(chē)購置為0，保有量51輛，其中一般公務(wù)用車(chē)22輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)29輛。

    六、2018年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

（一）2018年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公用預算安排的行政經(jīng)費，合計4936.56萬(wàn)元。其中，基本支出4323.32萬(wàn)元，一般行政管理項目支出613.24萬(wàn)元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費預算的內容

行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.2018年度基本支出4323.32萬(wàn)元，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費3662.71萬(wàn)元，具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等；二是公用經(jīng)費660.62萬(wàn)元，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會(huì )議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。

    2.2018年度一般行政管理項目支出613.24萬(wàn)元，包括招待費、會(huì )議費、購置費（包括設備、計算機等）、專(zhuān)用材料費、干部培訓費、信息網(wǎng)絡(luò )運行維護費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。

    七、政府采購情況說(shuō)明

西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳2018年度政府采購預算總額12964.41萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購預算280萬(wàn)元，工程類(lèi)采購預算8014.41萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購預算4670萬(wàn)元。實(shí)際采購金額為12751.92萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)實(shí)際采購234.96萬(wàn)元，工程類(lèi)實(shí)際采購7855.21萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)實(shí)際采購4661.75萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳資產(chǎn)總額為68975.99萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)8477.81萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總額49161.57萬(wàn)元，在建工程4497.03萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)6839.58萬(wàn)元。共有車(chē)輛51輛，其中特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)29輛、一般公務(wù)用車(chē)用車(chē)22輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設備52臺（套）; 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備9臺（套）。

九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

1、緊緊圍繞我廳中心工作，全程跟進(jìn)督辦。在財政下達預算指標時(shí)，都對資金進(jìn)行工作任務(wù)分解，提出具體工作要求，規定工作時(shí)限，落實(shí)責任人，每一個(gè)項目都有責任領(lǐng)導、具體承辦人員，保證工作任務(wù)落到實(shí)處。每月、每季都對預算執行工作開(kāi)展檢查督辦，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并提出解決的辦法和對策。認真總結往年財政預算執行過(guò)程中的經(jīng)驗教訓，出臺相關(guān)規定，強化問(wèn)責力度。

2、抓好考評工作，強化干部責任意識。強化對各部門(mén)預算執行工作的及時(shí)提醒和催辦，把每月的考評結果作為處室及直屬單位評選先進(jìn)集體、處室及評選先進(jìn)個(gè)人的重要條件。在年中對干部職工開(kāi)展預算績(jì)效管理座談，讓我廳干部職工特別是各處室負責人對預算績(jì)效有深刻的認識，從而強化責任意識。

3、抓好財政支出績(jì)效審核，提高財政資金使用效益。從預算編制開(kāi)始，凡按規定應納入績(jì)效考評范圍的項目，都進(jìn)行事前績(jì)效審核，績(jì)效審核通過(guò)后才納入預算內項目進(jìn)行申報，在項目資金使用后，聘請第三方機構對預算項目資金進(jìn)行目標評價(jià)，及時(shí)發(fā)現在預算執行中的目標和績(jì)效設定目標不一致的地方，逐一進(jìn)行原因分析，不斷加強我廳績(jì)效管理。通過(guò)績(jì)效目標評價(jià)，對從中發(fā)現問(wèn)題，進(jìn)行及時(shí)糾正，不斷完善預算編制這個(gè)源頭，努力提高財政資金的使用效率。

十、扶貧資金情況說(shuō)明。

2018年度我廳不涉及扶貧項目資金。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明。

2018年度我廳無(wú)政府債券資金。

十二、重點(diǎn)、重大項目信息

1. 農村綜合信息服務(wù)站1-4期網(wǎng)絡(luò )租賃年初預算2520萬(wàn)元，實(shí)行政府采購，采購金額為2147.75萬(wàn)元，截至2018年12月31日，支出2147.75萬(wàn)元。

2. 電子政務(wù)（一期）工程運維項目年初預算2150萬(wàn)元，實(shí)行政府采購，采購金額為2514萬(wàn)元，截至2018年12月31日，支出2514萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指以前年度預算支出未完成，按照有關(guān)規定結轉到當年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出以外為了完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)目標所發(fā)生的支出。

附件：西藏自治區經(jīng)濟和信息化廳2018年度部門(mén)決算公開(kāi)明細表.xls